拉萨市编译局2018年度部门决算

第一部分 拉萨市编译局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分拉萨市编译局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分拉萨市编译局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明 

第四部分 名词解释

第一部分

拉萨市编译局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市编译局为拉萨市人民政府组成部门，正县级，财政一级预算单位，无下属预算机构，此次公开范围为:拉萨市编译局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关藏语文和翻译工作的方针政策和法律法规，并宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策

2、拟定全市藏语文工作规划和年度计划，并组织实施负责承担市委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和市委、市政府转发的中央、国务院、区党委、区政府有关文件的翻译校审工作

3、指导和监督检查全市学习、使用和发展藏语言文字工

4、负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的推广工作

5、负责领导讲话、大型会议材料和各种学习材料的翻译校审工作和市领导下乡、外出调研时的口头翻译工作

6、组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全市社会使用藏语言文字的规范化工作。

7、承担市委、市人大、市人民政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

8、指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

9、负责研究全市藏语文工作的现状和发展，推进实施翻译工作的信息化建设和管理。

10、管理拉萨市翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。

11、负责监督和指导教育部门制定、实施藏语教学体系的总体规划，教育计划以及教材编写工作。

12、负责监督、检查藏文新闻、藏文报、译制藏语影片、录像带等工作。

（二）部门机构设置

拉萨市编译局设4个内设科级机构分别为：综合科、翻译科、校审科、语言文字科。

第二部分

拉萨市编译局2018年度决算明细表

(详见附表1-8)

附件：2018年度编译局部门决算公开明细表

 

第三部分

 拉萨市编译局2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2018年总收入663.26万元，比上年增加168.55万元，增加34.07%；总支出646.11万元，比上年增加166.03万元，增加34.58%。结转结余17.14万元，其中财政拨款结转结余17.14万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年全年总收入663.26万元，其中：当年财政拨款收入648.63万元，上年财政拨款结转结余14.63万元。2018年财政拨款收入648.63万元，较上年增加153.92万元，增加31.11%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年全年总支出646.11万元，其中财政拨款支出646.11万元。财政拨款支出同口径较上年增加166.03万元，增加34.58%.

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出646.11万元，其中：基本支出为613.19万元，占总支出数的94.90%，比2017年度增加   16.68万元，增长35.51%；项目支出为32.92万元，占总支出数的5.1%，比2017年度增加5.35万元，增长19.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出646.11万元，其中：工资福利支出501.06万元；商品服务支出68.33万元；对个人和家庭补助支出76.72万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出646.11万元。

一般公共服务支出（类201），政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103），其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项2010399）646.11万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

 拉萨市2018年“三公”经费情况表

单位：万元

2018年“三公”经费支出5.58万元，其中:公务用车运行维护费5.58万元，比上年同期减少1.44万元，下降20.51%。具体如下:

1、公务用车运行维护费5.58万元，同口径较上年减少1.44万元，减少20.51%。

2018年未购置公务用车，目前共有3辆公务用车。

2、无因公出国（境）费。

3、无公务接待费。

六、2018年度机关运行情况说明

2018年度机关运行经费支出646.11万元。

1、基本支出613.19万元，其中人员经费501.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工作福利支出；商品和服务支出35.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对家庭和个人补助支出76.72万元，主要包括抚恤金67.24万元，生活补助0.98万元。

   七、政府采购情况说明

2018年度本单位无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国有资产总值270.33万元，其中:流动资产106.33万元，固定资产164万元。

1、流动资产中：库存现金10.53万元，银行存款82.77万元，财政应返还额度11.91万元，其他应收款1.12万元。

2、固定资产中：无房屋，车辆3辆，均为一般公共用车，账面价值65.87万元，其他资产98.13万元，

九、预算绩效情况说明

2018年度本单位无预算绩效目标管理的项目。

十、扶贫资金情况说明

2018年度拉萨市编译局无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2018年度拉萨市编译局无债务情况

十二、重点、重大项目信息

2018年度本单位无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2018年度没有安排政府性基金预算支出。

第四部分名词解释

 一、财政拨款：指当年从财政取得的资金。

二、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、年未结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。