拉萨市藏语委办（编译局）2020年度部门决算

 目  录

第一部分  拉萨市藏语委办（编译局）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市藏语委办（编译局）2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

    第三部分 拉萨市藏语委办（编译局）2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分    名词解释

 第一部分    拉萨市藏语委办（编译局）概况

    一、部门决算单位构成

拉萨市藏语委办（编译局）为拉萨市人民政府组成部门，正县级，财政一级预算单位，无下属预算机构，此次公开范围为:拉萨市藏语委办（编译局）。

    二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

     1、贯彻执行党和国家有关藏语文和翻译工作的方针政策和法律法规，并宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

     2、拟定全市藏语文工作规划和年度计划，并组织实施负责承担市委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和市委、市政府转发的中央、国务院、区党委、区政府有关文件的翻译校审工作。

     3、指导和监督检查全市学习、使用和发展藏语言文字工作。

     4、负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的推广工作。

     5、负责领导讲话、大型会议材料和各种学习材料的翻译校审工作和市领导下乡、外出调研时的口头翻译工作。

     6、组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全市社会使用藏语言文字的规范化工作。

     7、承担市委、市人大、市人民政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

     8、指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

     9、负责研究全市藏语文工作的现状和发展，推进实施翻译工作的信息化建设和管理。

     10、管理拉萨市翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。

     11、负责监督和指导教育部门制定、实施藏语教学体系的总体规划，教育计划以及教材编写工作。

     12、负责监督、检查藏文新闻、藏文报、译制藏语影片、录像带等工作。

    （二）部门机构设置

拉萨市藏语委办（编译局）内设4个科级机构，包括：综合科、翻译科、校审科、语言文字科。

第二部分  拉萨市藏语委办（编译局）2020年度部门决算明细表    

     拉萨市藏语委办（编译局）2020年部门决算公开表

第三部分  拉萨市藏语委办（编译局）2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

我办（局）2020年总收入555.31万元，比上年增加30.05万元，增加5.72%；总支出545.62万元，比上年增加22.67万元，增加4.34%。结转结余9.69万元（均为财政拨款结转结余）。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

我办（局）2020年全年总收入555.31万元，其中：当年财政拨款收入553.71万元，上年财政拨款结转结余1.6万元。2020年财政拨款收入553.71万元，较上年增加30.36万元，增加5.8%。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年全年总支出545.62万元，其中财政拨款支出545.62万元。财政拨款支出同口径较上年增加22.67万元，减少4.34%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入553.71万元，上年结转结余1.6万元，财政拨款支出545.62万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出545.62万元，其中：基本支出为481.88万元，占总支出数的88.32 %，比上年增加19.62万元，增加4.24%；项目支出为63.74万元，占总支出数的11.68%，比上年度增加3.04万元，增长5%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出545.62万元，主要用于以下方面：行政运行439.29万元，占80.51%；社会保障和就业支出46.29万元，占8.49 %；卫生健康支出24.13万元，占 4.42%；住房保障支出 35.91万元，占6.58 %。

（四）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出545.62万元。

1、一般公共服务支出（类201），政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103），行政运行支出（项2010301）439.29万元，占财政拨款支出的80.51%。

2、社会保障和就业支出（类208），行政事业单位养老支出（款20805）， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）44.47万元，占8.15%.

3、社会保障和就业支出（类208），财政对其他社会保险基金的支出（款20827），  其他财政对社会保险基金的支出（项2082799）1.82万元，占0.33%。

4、卫生健康支出（210类），财政对基本医疗保险基金的支出 （款21012）财政对职工基本医疗保险基金支出（项2101201），24.13万元，占 4.43%。

5、住房保障支出 （类221），住房改革支出（款22102），  住房公积金（项2210201）35.91万元，占6.58 %。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市藏语委办（编译局）2020年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2020年“三公”经费支出6.22万元，同口径较上年增加3.7万元，增加54.83%。具体如下；

1、公务用车运行维护费6.11万元，同口径较上年增加1.5万元，增加32.53 %。2020年未购置公务用车，目前共有4辆公务用车。

2、无因公出国（境）费。

3、公务接待费0.12万元，接待批次1次，接待人数8人次，比上年增加0.12万元。

  六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度我办（局）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计  545.62万元。其中，基本支出481.88 万元，一般行政管理项目支出63.74万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 七、政府采购情况说明

2020年我办（局）无政府采购资金。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我办（局）国有资产总值44.51万元，其中:流动资产29.67万元，固定资产14.84万元。

1、流动资产：银行存款18.77万元，财政应返还额度9.69万元，其他应收款1.21万元。

2、非流动资产：固定资产净值14.84万元（原值118.68万元，累计折旧103.84万元），无房屋。车辆4辆，均为一般公共用车。2020年资产总值较上年有所减少，原因2020年计提固定资产折旧。

九、预算绩效情况说明

（一）预算执行进度进一步提高，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率。

（二）预算绩效编制进一步规范，强化预算绩效编制工作，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）加强预算绩效管理工作，积极参加全市财政系统各类预算绩效管理培训班，不断提高预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十、扶贫资金情况说明。

2020年度拉萨市藏语委办（编译局）无扶贫项目资金。

十一、债务资金情况说明

2020年度拉萨市藏语委办（编译局）无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

     我办（局）无重点、重大项目实施。

十三、其他重要事项说明 

  2020年度无政府性基金预算支出。 

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指当年从财政取得的资金。

二、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、年未结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。