拉萨市藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市藏语委办（编译局）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市藏语委办（编译局）2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市藏语委办（编译局）2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务资金情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分    名词解释

 第一部分    拉萨市藏语委办（编译局）概况

一、部门决算单位构成

拉萨市藏语委办（编译局）为拉萨市人民政府组成部门，正县级，财政一级预算单位，无下属预算机构，此次公开范围为:拉萨市藏语委办（编译局）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关藏语文和翻译工作的方针政策和法律法规，并宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

2、拟定全市藏语文工作规划和年度计划，并组织实施负责承担市委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和市委、市政府转发的中央、国务院、区党委、区政府有关文件的翻译校审工作。

3、指导和监督检查全市学习、使用和发展藏语言文字工作。

4、负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的推广工作。

5、负责领导讲话、大型会议材料和各种学习材料的翻译校审工作和市领导下乡、外出调研时的口头翻译工作。

6、组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全市社会使用藏语言文字的规范化工作。

7、承担市委、市人大、市人民政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

8、指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

9、负责研究全市藏语文工作的现状和发展，推进实施翻译工作的信息化建设和管理。

10、管理拉萨市翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。

11、负责监督和指导教育部门制定、实施藏语教学体系的总体规划，教育计划以及教材编写工作。

12、负责监督、检查藏文新闻、藏文报、译制藏语影片、录像带等工作。

（二）部门机构设置

拉萨市藏语委办（编译局）内设4个科级机构，包括：综合科、翻译科、校审科、语言文字科。

第二部分  拉萨市藏语委办（编译局）2023年度部门决算明细表    

拉萨市藏语委办（编译局）2023年度部门决算公开表

第三部分  拉萨市藏语委办（编译局）2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

我办（局）2023年度总收入901.57万元，比上年增加135.51万元，增加17.69%；总支出901.57万元，比上年增加135.51万元，增加17.69%。无结转结余。

二、收入决算情况说明

2023年度当年财政拨款总收入901.57万元，无结转结余。较上年增加135.51万元，增加17.69%。

三、支出决算情况说明

2023年全年总支出901.57万元，财政拨款支出901.57万元。财政拨款支出同口径较上年增加135.51万元，增加17.69%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2023年财政拨款收入901.57万元，无上年结转结余，财政拨款支出901.57万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况。2023年财政拨款支出901.57万元，其中：基本支出为787.06万元，占总支出数的87.3%，比上年增加87.39万元，增加12.49%；项目支出为114.51万元，占总支出数的12.7%，比上年度增加48.12万元，增长72.48%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出901.57万元，主要用于以下方面：行政运行672.14万元，占74.55%；社会保障和就业支出110.91万元，占12.3 %；卫生健康支出59.45万元，占 6.6%；住房保障支出 59.08万元，占6.55%。

（四）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出901.57万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）672.14万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.91万元；

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的支出 （款）财政对职工基本医疗保险基金支出（项）59.45万元；

4、住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.08万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

拉萨市藏语委办（编译局）2023年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

项  目	预算数	决算数	备  注
合  计	6.5	5.93
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数	0	0
（2）因公出国（境）团人数	0	0
2.公务接待费	0.5	0
其中：（1）公务接待的批次	0	0
（2）公务接待的人数	0	0
3.公务用车经费	6	5.93
其中：（1）公务用车运行维护费	6	5.93
（2）公务用车购置数	0	0
（3）公务用车保有量	4	4

2023年”三公”经费支出5.93万元，同口径较上年减少1.43万元，减少19.43%。具体如下:

1、2023年公务用车运行维护费5.93万元，均为公务用车运行维护费，同口径较上年减少1.43万元，减少19.43%。主要原因是2023年有效控制公务用车运行维护费。2023年未购置公务用车，目前共有4辆公务用车。

2、2023年无因公出国（境）费，无增长。

3、2023年无公务接待费，无增长。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年度我办（局）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，财政拨款基本支出787.06万元，一般行政管理项目支出114.51万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年我办（局）无政府采购资金。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我办（局）国有资产总值62.88万元，其中:流动资产26.46万元，非流动资产36.42万元。

1、流动资产：银行存款26.46万元。

2、非流动资产：固定资产净值29.69万元（原值141.91万元，累计折旧112.22万元），无形资产净值6.73万元（原值9.48万元，累计折旧2.75万元）无房屋。车辆4辆，均为一般公共用车。2023年资产总值较上年有所增加，原因2023年增加固定资产。

九、预算绩效情况说明

（一）预算执行进度进一步提高，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率。

（二）预算绩效编制进一步规范，强化预算绩效编制工作，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）加强预算绩效管理工作，积极参加全市财政系统各类预算绩效管理培训班，不断提高预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十、扶贫资金情况说明。

2023年度拉萨市藏语委办（编译局）无扶贫项目资金。

十一、债务资金情况说明

2023年度拉萨市藏语委办（编译局）无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

我办（局）无重点、重大项目实施。

十三、其他重要事项说明 

2023年度无政府性基金预算支出。 

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指当年从财政取得的资金。

二、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。

四、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。