2019年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市藏语委办（编译局）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市藏语委办（编译局）2019年度部门预算明细表

第三部分2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市藏语委办（编译局）概况

 一、部门预算单位构成

部门预算单位构成： 拉萨市藏语委办（编译局），无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行党和国家有关藏语文和翻译工作的方针政策和法律法规，并宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策

2、拟定全市藏语文工作规划和年度计划，并组织实施负责承担市委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和市委、市政府转发的中央、国务院、区党委、区政府有关文件的翻译校审工作

3、指导和监督检查全市学习、使用和发展藏语言文字工

4、负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的推广工作

5、负责领导讲话、大型会议材料和各种学习材料的翻译校审工作和市领导下乡、外出调研时的口头翻译工作

6、组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全市社会使用藏语言文字的规范化工作。

7、承担市委、市人大、市人民政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

8、指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

9、负责研究全市藏语文工作的现状和发展，推进实施翻译工作的信息化建设和管理。

10、管理拉萨市翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。

11、负责监督和指导教育部门制定、实施藏语教学体系的总体规划，教育计划以及教材编写工作。

12、负责监督、检查藏文新闻、藏文报、译制藏语影片、录像带等工作。

（二）部门机构设置。

局内设4个科级机构：综合科、翻译科、校审科、语言文字科。

三、拉萨市藏语委办（编译局）预决算公开领导小组的通知

拉萨市藏语委办（编译局）预决算公开领导小组

第二部分  拉萨市藏语委办（编译局）2019年度预算明细

拉萨市藏语委办（编译局）2019年度部门预算公开明细表

第三部分  拉萨市藏语委办（编译局）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我局2019年一般公共预算收入为623.86万元。其中当年财政预算拨款收入606.71万元，上年结转资金为17.15 万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

我办（局）2019年一般公共预算财政拨款数为606.71万元，其中基本支出财政拨款548.93万元，项目支出财政拨款57.78万元。与2018年同期相比增加9.1%。主要增加基本支出和项目支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

我办（局）2019年一般公共预算财政拨款数为606.71万元，其中基本支出财政拨款548.93万元，项目支出财政拨款57.78万元。基本支出占总预算拨款的90.5%，项目支出占总预算拨款的9.5% 。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类201），政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103）、其他政府办公厅（室）及机构事务支出（项2010399）465.33万元。

2、一般行政管理事务（类208）、行政事业单位离退休（款20805）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）65.3万元。

3、一般行政管理事务（类208）、财政对其他社会保障基金的补助（款20827）、财政对工伤保险基金的补助（项2082702）0.65万元。

4、一般行政管理事务（类208）、财政对其他社会保障基金的补助（款20827）、财政对生育保险基金的补助（项2082703）2.29万元。

5、卫生健康支出（类210）、行政事业单位医疗（款21011）、公务员医疗补助（项2101103）8.65万元。

6、卫生健康支出（类210）、财政对基本医疗保险基金的补助（款21012）、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项2101201）26.12万元。

7、住房保障支出（类221）、住房改革支出（款22102）、住房公积金（项2210201）38.37万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

我办（局）2019一般公共预算基本支出共548.93万元。1、工资福利支出为496.26万元，其中；基本工资为92.74万元、津贴补贴为227.28万元、年终一次奖金为26.31万元、伙食补助费为3.42万元，机关事业单位养老保险缴费65.3万元，职工基本医疗保险缴费26.12万元，公务员医疗补助缴费8.65万元，工伤保险0.65万元，生育保险2.29万元，住房公积金38.37万元，其他工资福利支出5.13万元。2、商品和服务支出为27.6万元。其中；办公费为1.11万元，印刷费为0.3万元，水费为0.37万元，电费为1.85万元，取暖费为1.11万元，邮电费为1.51万元，差旅费为6.94万元，维修（护）费为1.11万元，培训费为1.85万元，公务接待费0.5万元，工会经费为2.77万元，福利费为0.21万元,车辆运行维护费6.3万元，其他商品和服务支出1.67万元。3、对家庭和个人补助支出为25.07万元。其中；休假探亲费15.31万元，未休假人员补助4.14万元，其他对个人和家庭的补助5.62万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年我办（局）“三公经费”预算收入为6.8万元，其中：

1、公务接待费0.5万元，同比2018年预算数无增减变动 (接待人数、批次按实际情况核定)。

2、公务用车运行维护费6.3万元；同比2018年预算数无增减变动。2019年我局保有车辆为3辆，无公务用车购置。 

3、我局因公出国（境）预算0万元，无团组数及人数。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

 2019年度我办（局）没有安排政府性基金的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年 我办（局）收入预算总计623.86万元，其中一般公共服务支出 606.71万元，上年结转结余17.15万元。

其中：社会保障和就业支出68.24万元，卫生健康支出34.77万元，住房保障支出38.37万元，一般公共服务支出482.48万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年我办（局）财政预算收入数为623.86万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入606.71万元，上年结转资金17.15万元。

八、关于部门支出总表的说明。

我局2019年预算支出为：623.86万元，其中：基本支出554.17万元，占总支出的88.8%，项目支出69.69万元，占总支出的11.2%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我办（局）2019年行政运行经费预算数为27.6万元，比2018年增长17%。其中；办公费为1.11万元，印刷费为0.3万元，水费为0.37万元，电费为1.85万元，取暖费为1.11万元，邮电费为1.51万元，差旅费为6.94万元，维修费为1.11万元，培训费为1.85万元，公务接待费0.5万元，工会经费为2.77万元，福利费为0.21万元，车辆运行维护费6.3万元，其它商品服务支出为1.67万元。

（二）政府采购情况说明。

我办（局）2019年度没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止到2018年12月31日，我办（局）国有资产总价164.0065万元，其中：一般公务用车3辆，价值65.868万元，占总资产的 40.2%。其他固定资产价值为98.1385万元。占总资产的59.8%。

（四）扶贫资金使用情况说明 

2019年我办（局）没有安排扶贫资金。 

（五）预算绩效情况说明。

2019年我办（局）。部门整体支出绩效目标为606.71万元，其中基本支出为548.93万元，项目支出为57.78万元（其中：党建经费0.78万元，机动经费20.8万元，社会用字专项检查经费10万元，培训费23万元，光纤费3.2万元）。

拉萨市藏语委办（编译局）部门整体支出绩效目标申报表

（六）举借债务情况说明

本部门不存在举借债务情况。

（五）第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款：指当年从拉萨市财政局取得的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。