2020年预算公开

拉萨市藏语委办（编译局）2020度部门预算

第一部分 拉萨市藏语为办（编译局）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分拉萨市藏语为办（编译局）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分拉萨市藏语为办（编译局）2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

第一部分 拉萨市藏语委办（编译局）概况

 一、部门预算单位构成

部门预算单位构成： 拉萨市藏语委办（编译局），无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关藏语文和翻译工作的方针政策和法律法规，并宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策

2、拟定全市藏语文工作规划和年度计划，并组织实施负责承担市委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和市委、市政府转发的中央、国务院、区党委、区政府有关文件的翻译校审工作

3、指导和监督检查全市学习、使用和发展藏语言文字工

4、负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的推广工作

5、负责领导讲话、大型会议材料和各种学习材料的翻译校审工作和市领导下乡、外出调研时的口头翻译工作

6、组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全市社会使用藏语言文字的规范化工作。

7、承担市委、市人大、市人民政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

8、指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

9、负责研究全市藏语文工作的现状和发展，推进实施翻译工作的信息化建设和管理。

10、管理拉萨市翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。

11、负责监督和指导教育部门制定、实施藏语教学体系的总体规划，教育计划以及教材编写工作。

12、负责监督、检查藏文新闻、藏文报、译制藏语影片、录像带等工作。

（二）部门机构设置。

局内设4个科级机构：综合科、翻译科、校审科、语言文字科。 

第二部分 

拉萨市藏语委办（编译局）2020年度预算明细

第三部分 

拉萨市藏语委办（编译局）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市藏语办（编译局）2020年财政拨款收支总预算576.35万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入574.03万元、上年结转资金为2.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出55.15万元；医疗卫生与计划生育支出36.11万元；行政运行支出443.38万元，住房保障支出39.39万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市藏语办（编译局）2020年一般公共预算财政拨款数为574.03万元，其中基本支出财政拨款519.83万元，项目支出财政拨款54.2万元。与2019年同期相比减少5.39%。主要减少基本支出和项目支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

拉萨市藏语办（编译局）2020年一般公共预算财政拨款数为574.03万元，其中:工资福利支出预算481.2万元,占当年预算财政拨款总额的83.83%；商品和服务支出29.38万元,占当年预算财政拨款总额的5.12%；对家庭和个人补助预算支出9.25万元,占当年预算财政拨款总额的1.61%；项目支出预算54.2.万元,占当年预算拨款总额的9.44%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.52万元

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）26.26万元

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.85万元

4、行政运行支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）443.38

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.39万元 

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

拉萨市藏语委办（编译局）2020年一般公共预算基本支出总额为519.83万元。其中:

人员经费490.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等。 

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年度“三公”经费预算数为6.6万元,其中：公务用车运行维护费6.11万元、公务接待费0.49万元、无因公出国（境）费用，也未安排公务用车购置费，与2019年“三公”经费相比较，减少0.2万元，原因为：一般性支出压减。

2020年公务用车保有量2辆。 

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市藏语委办(编译局) 2020年没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

（一）收入预算总计576.35万元

一般公共预算当年财政拨款收入为574.03万元，占总收入的99.6%。

上年结转资金2.32万元，占总收入的0.4%。

（二）支出预算总计576.35万元

1、社会保障和就业支出55.15万元，占总支出的9.57%。

2、医疗卫生与计划生育支出36.11万元，占总支出的6.3%。

3、行政运行支出445.7万元，占总支出的77.33%。

4、住房保障支出39.39万元，占总支出的6.8%。

七、关于部门收入总表的说明

拉萨市藏语委办(编译局)2020年收入预算576.35万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入为574.03万元，占总收入的99.6%；上年结转资金2.32万元，占总收入的0.4%。

八、关于部门支出总表的说明

拉萨市藏语委办(编译局)2020年支出预算576.35万元。其中：基本支出519.83万元，占总支出90.2%；项目支出56.52万元，占总支出9.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明：2020年机关运行经费财政拨款29.83万元，较2019年预算27.6万元增加2.23万元，增长率7.5%，主要原因：新增人员。

（二）政府采购情况说明：2020年本单位部门预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明：截止2019年12月31日国有资产115.54万元，其中车辆价值52.3万元，占总资产的45.3%，共有车2辆均为一般公务用车；其他固定资金价值63.24万元，占总资产的54.7%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年绩效情况说明：拉萨市藏语委办（编译局）2020年部门整体支出绩效目标为574.03万元，其中基本支出为519.83万元，项目支出为54.2万元（其中：机动经费18万元，社会用字专项检查经费10万元，培训费23万元，光纤费3.2万元）。2020年部门整体支出绩效目标申报表（见附件）

2、2020年重点项目预算绩效目标表

拉萨市藏语委办（编译局）2020年无重点项目预算绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况说明：本单位无扶贫预算资金。

（六）政府债务情况：本单位无举借债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入“以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、年未结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

八、机关事业事业基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。