目 录
第一部分 拉萨市藏语委办（编译局）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市藏语委办（编译局）2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 拉萨市藏语委办（编译局）2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
根据自治区编委《关于拉萨市有关事业单位机构编制调整的通知》（藏机编发【2011】59号）精神，设立拉萨市藏语文工作委员会办公室（拉萨市编译局），为拉萨市人民政府正县级直属事业单位（参照公务员法管理）
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关藏语文和翻译工作的方针政策和法律法规，并宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。
2、拟定全市藏语文工作规划和年度计划，并组织实施负责承担市委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和市委、市政府转发的中央、国务院、区党委、区政府有关文件的翻译校审工作。
3、指导和监督检查全市学习、使用和发展藏语言文字工作。
4、负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的推广工作。
5、负责领导讲话、大型会议材料和各种学习材料的翻译校审工作和市领导下乡、外出调研时的口头翻译工作。
6、组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全市社会使用藏语言文字的规范化工作。
7、承担市委、市人大、市人民政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。
8、指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。
9、负责研究全市藏语文工作的现状和发展，推进实施翻译工作的信息化建设和管理。
10、管理拉萨市翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。
11、负责监督和指导教育部门制定、实施藏语教学体系的总体规划，教育计划以及教材编写工作。
12、负责监督、检查藏文新闻、藏文报、译制藏语影片、录像带等工作。
拉萨市藏语委办（编译局）内设4个科级机构，包括：综合科、翻译科、校审科、语言文字科。纳入本部门2022年部门预算编制范围为：拉萨市藏语委办（编译局）机关，无下属预算机构。
第三部分 拉萨市藏语委办（编译局）2023年度部门预算数据分析
2023年收支总预算945.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入945.42万元，无上年结转。支出包括：一般公共服务支出945.42万元；社会保障和就业支出89.28万元，卫生健康支出66.88万元，住房保障支出66.99万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年收入预算945.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入945.42万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算945.42万元，其中：基本支出825.08万元，占87.27%；项目支出120.34万元，占12.73%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算945.42万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算当年拨款收入945.42万元,无上年结转资金；支出包括：行政运行支出722.57万元、社会保障和就业支出89.28万元、卫生健康支出66.88万元、住房保障支出66.69万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款为945.42万元,与2022年执行数增加163.51万元，主要原因：增加人员工资、疫情防控人员住宿费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出722.57万元，占76.43%；社会保障和就业支出89.28万元,占9.44%;卫生健康支66.88万元、占7.07%;住房保障支出66.69万元、占7.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为722.57万元，比2022年执行数增加106.88万元，增加17.36%。主要是增加人员工资疫情防控人员住宿费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为89.28万元，比2022年执行数增加20.56万元，增长率29.92%。主要是人员工资的增资。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为42.79万元，比2022年执行数增加5.42万元，增长率14.50%。主要是人员工资的增资。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算为11.12万元,比2022年执行数增加 2.53万元，增长率29.45%。主要是人员工资的增资。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为66.69万元，比2022年执行数增加15.15万元，增长率29.39%。主要是人员工资的增资。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出总额为 825.08万元，其中：人员经费 776.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、食堂补助、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费 0.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少3万元，减少31.58%，主要原因是减少驻村工作队油料费。2023年公务用车保有2辆。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我办（局）2023年没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年机关运行经费财政拨款预算48.88万元，比2022年预算43.15万元，增加5.73万元，增长13.28%。主要是增加了3人，因此人员经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2023年我办（局）无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月31日，国有资产127.62万元，其中车辆4辆，价值75.10万元，占总资产的58.85%，全部为一般公务用车；其他固定资产价值49.57万元，占总资产的38.84%；无形资产2.95万元，占 2.31%。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年项目预算绩效目标表（见附件）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我办（局）无扶贫资金。
（六）政府债务情况
我办（局）无举借债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：次仁措姆
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